目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.八公山区纪委监委2022年收支总表
2.八公山区纪委监委2022年收入总表
3.八公山区纪委监委2022年支出总表
4.八公山区纪委监委2022年财政拨款收支总表
5.八公山区纪委监委2022年一般公共预算支出表
6.八公山区纪委监委2022年一般公共预算基本支出表
7.八公山区纪委监委2022年政府性基金预算支出表
8.八公山区纪委监委2022年国有资本经营预算支出表
9.八公山区纪委监委2022年项目支出表
10.八公山区纪委监委2022年政府采购支出表
11.八公山区纪委监委2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中国共产党章程》，中共淮南市八公山纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。中共八公山区纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
根据《中华人民共和国监察法》规定，八公山区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对管辖范围内所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。八公山区监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，八公山区纪委监委2022年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
八公山区纪委监委本级 |
行政单位 |
|
|
|
|
从预算单位构成看，八公山区纪委监委2022年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
八公山区纪委监委2022年主要工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，按照十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届二次全会、市纪委十一届二次全会和区委要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展在，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力争取更多制度性成果和更大治理成效，以永远在路上的清醒深化政治监督，驰而不息改进作风，加强纪检监察机关规范化、法制化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设新阶段现代化美好八公山提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
八公山区纪委监委2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
551.3 |
一、一般公共服务支出 |
428.3 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
15.0 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
51.1 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.8 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
37.4 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
551.3 |
本 年 支 出 小 计 |
552.6 |
|
上年结转结余 |
1.2 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
1.2 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
552.6 |
支 出 总 计 |
552.6 |
部门公开表2
八公山区纪委监委2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
552.6 |
551.3 |
551.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
552.6 |
551.3 |
551.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
部门公开表3
八公山区纪委监委2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
428.3 |
260.9 |
167.3 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
428.3 |
260.9 |
167.3 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
256.9 |
256.9 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
34.7 |
4.0 |
30.7 |
|
|
|
|
2011103 |
机关服务 |
24.0 |
|
24.0 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2011106 |
巡视工作 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
92.6 |
|
92.6 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.1 |
51.1 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.1 |
51.1 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.7 |
33.7 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.4 |
17.4 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.1 |
26.1 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.3 |
11.3 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
552.6 |
370.2 |
182.3 |
|
|
|
部门公开表4
八公山区纪委监委2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
551.3 |
一、本年支出 |
552.6 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
551.3 |
（一）一般公共服务支出 |
428.3 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
1.2 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1.2 |
（六）科学技术支出 |
15.0 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
51.1 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
20.8 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
37.4 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
552.6 |
支 出 总 计 |
552.6 |
部门公开表5
八公山区纪委监委2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
428.3 |
260.9 |
222.0 |
38.9 |
167.3 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
428.3 |
260.9 |
222.0 |
38.9 |
167.3 |
|
2011101 |
行政运行 |
256.9 |
256.9 |
222.0 |
34.9 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
34.7 |
4.0 |
|
4.0 |
30.7 |
|
2011103 |
机关服务 |
24.0 |
|
|
|
24.0 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2011106 |
巡视工作 |
15.0 |
|
|
|
15.0 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
92.6 |
|
|
|
92.6 |
|
206 |
科学技术支出 |
15.0 |
|
|
|
15.0 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
15.0 |
|
|
|
15.0 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
15.0 |
|
|
|
15.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.1 |
51.1 |
51.1 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.1 |
51.1 |
51.1 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.7 |
33.7 |
33.7 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.4 |
17.4 |
17.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.8 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.8 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.5 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.3 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.4 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.4 |
37.4 |
37.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.1 |
26.1 |
26.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.3 |
11.3 |
11.3 |
|
|
|
|
合计 |
552.6 |
370.2 |
331.3 |
38.9 |
182.3 |
部门公开表6
八公山区纪委监委2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
330.5 |
330.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
119.5 |
119.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
98.6 |
98.6 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.0 |
10.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.7 |
33.7 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.4 |
17.4 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.5 |
14.5 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.3 |
6.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.1 |
26.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.4 |
4.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
38.9 |
|
38.9 |
|
30201 |
办公费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30228 |
工会经费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.8 |
|
24.8 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.5 |
|
2.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合 计 |
370.2 |
331.3 |
38.9 |
部门公开表7
八公山区纪委监委2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
说明：“八公山区纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
||||
部门公开表8
|
八公山区纪委监委2022年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
说明：“八公山区纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
部门公开表9
八公山区纪委监委2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
办公设备购置 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
餐费单位补助部分(30人) |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
14.7 |
13.5 |
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
代理记账服务费 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党风廉政建设 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
机关绿化及零星维修 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
3.0 |
3.0 |
|
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|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
纪检监察办案经费 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
60.0 |
60.0 |
|
|
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|
|
|
|
|
特定目标类 |
纪检监察工作经费 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
派驻工作经费 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
水电网络通讯费 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
16.0 |
16.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
物业管理费 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
信息化经费 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
巡察工作经费 |
中共淮南市八公山区纪律检查委员会 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
182.3 |
181.1 |
|
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1.2 |
|
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|
|
部门公开表10
|
八公山区纪委监委2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
办公设备购置 |
台式电脑 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
笔记本电脑 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
打印机 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
柜式空调 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
部门公开表11
|
八公山区纪委监委2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
委托代理记账费用 |
|
|
|
代理记账 |
1 |
0.24 |
|
|
劳务购买人员经费 |
|
|
|
司机 |
1 |
2.16 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
2.4 |
|
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，八公山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。八公山区纪委监委2022年收支总预算552.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
八公山区纪委监委2022年收入预算552.6万元，其中，本年收入551.3万元，上年结转结余1.2万元。
本年收入551.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入551.3万元，占99.76%，比2021年预算增加17.8万元，增长3.34%，增长原因主要是合理规范部门预算。
上年结转结余1.2万元，全部是一般公共预算拨款收入1.2万元，占0.24%，比2021年预算增加1.2万元，增长100%，增长原因主要是：上年厉行节约，压缩一般性支出。
三、关于2022年支出总表的说明
八公山区纪委监委2022年支出预算552.6万元，比2021年预算增加19.1万元，增长3.58%，增长原因主要是合理规范部门预算。其中，基本支出370.2万元，占66.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出182.3万元，占33.01%，主要用于查办案件、党风廉政建设活动、巡察工作、派驻工作、信息化建设、办公设备采购等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
八公山区纪委监委2022年财政拨款收支预算552.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）”。支出按功能分类分为：一般公共服务支出428.3万元，占77.51%；科学技术支出15万元，占2.71%；社会保障和就业支出51.1万元，占9.25%；卫生健康支出20.8万元，占3.76%；住房保障支出37.4万元，占6.77%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
八公山区纪委监委2022年一般公共预算支出552.6万元，比2021年预算增加19.1万元，增长3.58%，主要原因是工作任务增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出428.3万元，占77.51%；科学技术支出15万元，占2.71%；社会保障和就业支出51.1万元，占9.25%；卫生健康支出20.8万元，占3.76%；住房保障支出37.4万元，占6.77%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算256.9万元，比2021年预算减少39.31万元，下降13.27%，下降原因主要是支出功能科目调整。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算34.7万元，比2021年预算增加34.46万元，增长134.58%，增长原因主要是支出功能科目调整。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2022年预算24万元，比2021年预算增加1万元，增长4.35%，增长原因主要是支出功能科目调整。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2022年预算5万元，比2021年预算减少10万元，下降33.33%，下降的主要原因是支出功能科目调整。
5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2022年预算15万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与去年持平。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算92.6万元，比2021年增加18.6万元，增长25.14%，增长原因主要是支出功能科目调整。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2022年预算15万元，比2021年增加15万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算33.7万元，比2021年预算减少17.5万元，下降34.18%，下降原因主要是人员变动。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算17.4万元，比2021年预算增加17.4万元，增长100%，增长原因主要是规范单位人员养老和职业年金机制。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算14.5万元，比2021年预算增加0.58万元，增长4.17%，增长原因主要是人员变动。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算6.3万元，比2021年预算增加6.3万元，增长100%，增长原因主要是规范公务员医疗补助。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算26.1万元，比2021年预算减少16.15万元，下降38.22%，下降原因主要是人员变动。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算11.3万元，比2021年预算增加11.3万元，增长100%，增长原因主要是规范并提高补贴标准。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
八公山区纪委监委2022年一般公共预算基本支出370.2万元，其中，人员经费331.3万元，公用经费38.9万元。
人员经费331.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费38.9万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
八公山区纪委监委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
八公山区纪委监委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
八公山区纪委监委2022年预算共安排项目支出182.3万元，比2021年预算增加78.3万元，增长75.29%，增长原因主要是支出功能科目调整。主要包括：本年财政拨款安排 181.1万元（其中，一般公共预算拨款安排181.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
八公山区纪委监委2022年预算安排政府采购支出4.4万元，比2021年预算减少3.54万元，下降44.58%，下降原因主要是厉行节约，减少不必要支出。其中，一般公共预算安排4.4万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
八公山区纪委监委2022年预算安排政府购买服务支出2.4万元，比2021年预算增加2.16万元，增长900%，增长原因主要是支付劳务购买人员工资。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“纪检监察办案经费”项目。
（1）项目概述。履行执纪审查和执法调查职能。
（2）立项依据。监察体制改革文件。
（3）实施主体。八公山区纪委监委。
（4）起止时间。2022.01-2022.12。
（5）项目内容。履行执纪监督审查调查职能。
（6）年度预算安排。预算内资金60万元。
（7）绩效目标。年度总体目标履行执纪监督审查调查职能，严厉惩治腐败，促进我区政治生态进一步优化。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
纪检监察办案经费 |
||||||||
|
实施单位 |
八公山区纪委监委 |
||||||||
|
项目属性 |
非民生工程 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
60 |
年度资金总额： |
60 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
60 |
其中：财政拨款 |
60 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2022年1月—2022年6月） |
年度目标 |
|||||||
|
履行执纪监督审查调查职能，严厉惩治腐败，促进我区政治生态进一步优化 |
履行执纪监督审查调查职能，严厉惩治腐败，促进我区政治生态进一步优化 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
不适用 |
|
|
数量 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
质量 指标 |
依规依法依纪办案，确保案件质量 |
严格按照相关法律法规执行 |
严格按照相关法律法规执行 |
质量 指标 |
依规依法依纪办案，确保案件质量 |
严格按照相关法律法规执行 |
严格按照相关法律法规执行 |
||
|
时效 指标 |
不适用 |
|
|
时效 指标 |
不适用 |
|
|
||
|
成本 指标 |
严格按照相关文件规定标准发放 |
根据实际情况发放 |
根据实际情况发放 |
成本 指标 |
严格按照相关文件规定标准发放 |
根据实际情况发放 |
根据实际情况发放 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|
经济效 益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
严厉惩治腐败，促进我区政治生态进一步优化 |
营造风清气正的政治生态环境 |
营造风清气正的政治生态环境 |
社会效 益指标 |
严厉惩治腐败，促进我区政治生态进一步优化 |
营造风清气正的政治生态环境 |
营造风清气正的政治生态环境 |
||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
||
|
可持续影响 |
更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设新阶段现代化美好八公山提供坚强保障 |
为加快建设新阶段现代化美好八公山提供坚强保障 |
为加快建设新阶段现代化美好八公山提供坚强保障 |
可持续 影响 指标 |
更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设新阶段现代化美好八公山提供坚强保障 |
为加快建设新阶段现代化美好八公山提供坚强保障 |
为加快建设新阶段现代化美好八公山提供坚强保障 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
不适用 |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
不适用 |
|
|
|
“巡察工作经费”项目。
（1）项目概述。根据区委巡察工作年度安排稳步开展 3 轮巡察。
（2）立项依据。根据区委巡察工作年度安排。
（3）实施主体。区委巡察机构。
（4）起止时间。2022.01.-2022.12。
（5）项目内容。开展 3 轮巡察。
（6）年度预算安排。预算内资金15万元。
（7）绩效目标。认真履行整改监督责任，以实现问题线索“双清零”为目标，严格落实巡视巡察上下联动，发挥巡察综合监督作用。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
巡察工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
区委巡察机构 |
||||||||
|
项目属性 |
非民生工程 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
15 |
年度资金总额： |
15 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
其中：财政拨款 |
15 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2022年1月—2022年6月） |
年度目标 |
|||||||
|
认真履行整改监督责任，以实现问题线索“双清零”为目标，严格落实巡视巡察上下联动，发挥巡察综合监督作用。 |
认真履行整改监督责任，以实现问题线索“双清零”为目标，严格落实巡视巡察上下联动，发挥巡察综合监督作用。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
开展 3 轮巡察
|
3轮
|
3轮
|
数量 指标 |
开展 3 轮巡察 |
3轮 |
3轮 |
|
|
质量 指标 |
高质量完成巡察工作，扎实做好巡察整改工作，提高巡察工作规范化水平 |
严格按照区委巡察工作安排 |
严格按照区委巡察工作安排执行 |
质量 指标 |
高质量完成巡察工作，扎实做好巡察整改工作，提高巡察工作规范化水平 |
严格按照区委巡察工作安排执行 |
严格按照区委巡察工作安排执行 |
||
|
时效 指标 |
12月底完成 |
12月底完成 |
12月底完成 |
时效 指标 |
12月底完成 |
12月底完成 |
12月底完成 |
||
|
成本 指标 |
巡察工作期间各种经费支出 |
按照巡察工作进度发放 |
按照巡察工作进度发放 |
成本 指标 |
巡察工作期间各种经费支出 |
按照巡察工作进度发放 |
按照巡察工作进度发放 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|
经济效 益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
稳步开展十一届区委巡察工作，配合做好省市区上下联动巡视巡察，切实提升巡察工作质量与水平，切实提高为人民服务的意识及能力，增强人民群众的获得感与幸福感。 |
切实提升巡察工作质量与水平，增强人民群众的获得感与幸福感。 |
切实提升巡察工作质量与水平，增强人民群众的获得感与幸福感。 |
社会效 益指标 |
稳步开展十一届区委巡察工作，配合做好省市区上下联动巡视巡察，切实提升巡察工作质量与水平，切实提高为人民服务的意识及能力，增强人民群众的获得感与幸福感。 |
切实提升巡察工作质量与水平，增强人民群众的获得感与幸福感。 |
切实提升巡察工作质量与水平，增强人民群众的获得感与幸福感。 |
||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
||
|
可持续影响 |
发挥巡察联系群众纽带作用，推动巡察工作高质量发展 |
推动巡察工作高质量发展 |
推动巡察工作高质量发展 |
可持续 影响 指标 |
发挥巡察联系群众纽带作用，推动巡察工作高质量发展 |
推巡察工作高质量发展 |
推动巡察工作高质量发展 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
不适用 |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
不适用 |
|
|
|
（二）机关运行经费。
八公山区纪委监委2022年机关运行经费财政拨款预算50.62万元，比2021年预算增加2.99万元，增长6.28%，增长主要原因是办公耗材增加。
（三）政府采购情况。
八公山区纪委监委2022年政府采购预算4.4万元。其中：政府采购货物预算4.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，八公山区纪委监委共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，八公山区纪委监委2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。