目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中国共产党章程》，中共淮南市八公山纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。中共田家庵区纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
根据《中华人民共和国监察法》规定，八公山区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对管辖范围内所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。田家庵区监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，八公山区纪委监委2021年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
八公山区纪委监委本级 |
行政单位 |
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三、2021年度主要工作任务
八公山区纪委监委2021年主要工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示和十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委十届六次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央及省、市、区委决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
八公山区纪委监委2021年财政拨款收支预算533.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款533.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入533.5万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出426.13万元，占79.88%；社会保障和就业支出51.2万元，占9.6%；卫生健康支出13.92万元，占2.6%；住房保障支出42.25万元，占7.92%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
八公山区纪委监委2021年一般公共预算拨款533.5万元，比2020年预算拨款减少20.3万元，下降3.67%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出426.13万元，占79.88%；社会保障和就业支出51.2万元，占9.6%；卫生健康支出13.92万元，占2.6%；住房保障支出42.25万元，占7.92%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算296.21万元，比2020年预算减少25.73万元，减少7.99%，减少原因主要是支出功能科目调整。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算0.24万元，比2020年预算增加0.24万元，增长100%，增加原因主要是支出功能科目调整。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2021年预算23万元，比2020年预算增加23万元，增长100%，增加原因主要是支出功能科目调整。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年预算15万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与去年持平。
5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2021年预算15万元，比2020年预算增加15万元，增长100%，增加原因主要是支出功能科目调整。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算74万元，比2020年减少22.74万元，减少23.5%，减少原因主要是支出功能科目调整。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算2.67万元，比2020年增加2.67万元，增加100%，增加原因主要是支出功能科目调整。
8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算51.2万元，比2020年减少9.32万元，减少15.4%，减少原因主要是人员变动。
9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算13.92万元，比2020年增加13.92万元，增加100%，增加原因主要是支出功能科目调整。
10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算42.25万元，比2020年减少17.35万元，减少29.11%，减少原因主要是人员变动。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
八公山区纪委监委2021年一般公共预算基本支出429.5万元，其中：
工资福利支出340.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出70.98万元，主要包括：办公费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.15万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
八公山区纪委监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
八公山区纪委监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，八公山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。八公山区纪委监委2021年收支总预算533.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
八公山区纪委监委2021年收入预算533.5万元，其中：一般公共预算拨款收入533.5万元，占100%，比2020年预算拨款减少20.3万元，下降3.67%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。
八、关于2021年支出预算情况说明
八公山区纪委监委2021年支出预算533.5万元，比2020年预算减少20.3万元，下降3.67%，下降原因主要是压缩一般性支出。其中，基本支出429.5万元，占80.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出104万元，占19.5%，主要用于查办案件、党风廉政建设活动、巡察工作、派驻工作、信息化建设、办公设备采购等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“纪检监察办案经费”项目。
（1）项目概述和内容：履行执纪审查和执法调查职能
（2）立项依据：监察体制改革文件。
（3）实施主体和起止时间：长期延续性项目。
（4）年度预算安排：预算内资金60万元。
（5）绩效目标和指标：年度总体目标履行执纪监督审查调查职能，严厉惩治腐败，促进我区政治生态进一步优化。
2.“巡察工作经费”项目。
（1）项目概述和内容：组织开展十届区委巡察发现问题“大起底、改到位、建机制”专项行动，探索完善整改促进机制、评估机制、责任机制。在落实市委有关部署要求的基础上，系统谋划新一届区委巡察全覆盖任务。
（2）立项依据：根据区委巡察工作年度安排。
（3）起止时间：长期延续性项目。
（4）年度预算安排：预算内资金15万元。
（5）绩效目标和指标：认真履行整改监督责任，以实现问题线索“双清零”为目标，严格落实巡视巡察上下联动，发挥巡察综合监督作用。
3.“信息化建设”项目。
（1）项目概述和内容：围绕服务执纪监督、审查调查工作，履行技术保障服务和审查调查专用装备管理职能，通过项目实施，提高纪检监察信息化建设水平。
（2）立项依据：根据上级信息化建设工作规划。
（3）起止时间：长期延续性项目。
（4）年度预算安排：预算内资金8万元。
（5）绩效目标和指标：通过项目实施，促进我区纪检监察工作的安全性和高效性，提高信息化水平。
（二）机关运行经费。
八公山区纪委监委2021年机关运行经费财政拨款预算47.63万元，比2020年增加4.06万元，增长9.32%，增加主要原因是办公信息化改造，办公耗材增加等。
（三）政府采购情况。
八公山区纪委监委2021年（各）单位政府采购预算总额7.94万元。其中：政府采购货物预算7.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
八公山区纪委监委2021年安排政府购买服务代理记账服务费0.24万元，政府购买服务预算拨款支出0.24万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，八公山区纪委监委共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
八公山区纪委监委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款83万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。